阅读: 3 发表于 2025-01-13 06:47
天水市殡仪馆
2024年部门预算公开情况说明
部门负责人：杨君明
财务负责人：窦 智
制 表：孙盼盼
公开日期：2024年1月18日
目 录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置
第二部分 2024年单位预算情况说明
三、单位收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年我单位预算公开如下：
一、单位职责
1、负责贯彻落实各级政府对殡葬管理的有关政策、法规。
2、负责为我市两区五县及周边城乡居民提供遗体接运、遗体寄存、遗体火化、骨灰存放，遗体安葬等基本殡葬服务及殡仪服务、丧葬用品销售等选择性服务。
3、负责殡仪馆发展的规划编制、设施建设与管理维护；配合殡葬管理有关部门搞好移风易俗，破除封建迷信，树立文明办丧新风。
4、负责员工的教育培训管理，不断提升殡仪服务水平。.
二、机构设置
天水市殡仪馆隶属于天水市民政局，为正科级差额拨款事业单位，编制22名，独立核算机构一个，下设办公室、财务部、业务部、安保部和骨灰寄存服务部。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
2024年单位收入预算705.47万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算增加46.97万元，增长7.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入705.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2024年单位支出预算705.47万元（详见单位预算公开表3），比2023年预算增加46.97万元，增长7.13%。其中：基本支出280.47万元，占39.76%；项目支出425万元，占60.24%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：
1.社会保障和就业支出662.35万元；
2.卫生健康支出17.57万元；
3.住房保障支出25.55万元；
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出705.47万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加46.97万元，增长7.13%，增长的主要原因是单位搬迁新馆，各项能源消耗等增加，致使单位所需运转经费增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出280.47万元，其中：
人员经费215.97万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
日常公用经费64.50万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出425万元，比2023年预算增加55万元，增长14.86%，增长主要原因是单位搬迁新馆，各项能源消耗等增加，致使单位所需运转经费增加。共包含5个项目，其中：2024年殡仪馆非税安排的人员类支出项目预算180万元，2024年单位运转经费项目预算80万元，2024年市殡仪馆殡葬工作经费项目预算120万元万元，2024年市殡仪馆泰山公墓运行维护费项目预算20万元，2024年惠民殡葬项目预算25万元（涉密项目不公开）。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
2.公务接待费0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），与上年持平。
4.培训费2万元，比2023年预算减少1.37万元，下降40.65%，下降的主要原因是预计开展职工专业技能培训次数减少。
5.会议费0万元，与上年持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
2024年单位机关运行经费财政拨款预算222.37万元，比2023年预算减少107.99万元，下降32.69%，下降的主要原因是厉行节俭，减少支出。
七、政府采购安排情况
2024年本单位政府采购预算总额3.96万元，其中：政府采购货物预算3.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本单位固定资产金额为3477.86万元。其中：办公用房9616.15平方米，价值2604.07万元。共有公务用车2辆，价值40.21万元。单价20万元以上的设备价值103.58万元。2024年拟采购固定资产约3.96万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2024年计划征收400万元。
（四）单位管理转移支付情况
2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款425万元，其中：一般公共预算拨款425万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。